Пред одборницима локалног парламента на наредној, шестој редовној сједници, коју је предсједник Иван Отовић заказао за понедељак, 27. децембар наћи ће се предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2021. годину и предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Херцег Нови за 2022. годину.
Буџет локалне туристичке организације у овој години ребалансиран је са планираних 1,54 милиона на 1,65 милиона еура. У образложењу је наведено да је љетња туристичка сезона била успјешна за црногорске привреднике, а остварени резултати изнад очекивања.
Реализацијом Финансијског плана Туристичке организације за ову годину, на дан 30. новембра утврђени су реализовани редовни приходи у износу од 1.38 милиона, односно 90.12% у односу на планирани износ од 1.54 милиона.
Реализација основних извора финансирања извршена је у висини од 95.91% у односу на планирано када је ријеч о приходу од туристичке таксе и 166.55% у оквиру чланског доприноса. Приход по основу боравишне таксе реализован је за 12,10% више у односу на планирани, наведено је у образложењу.
Када је ријеч о расходима, они су утврђени на износ од 1.083 милиона, што је 70,28% планираних 1.54 милиона еура.
Нижи проценат извршења расхода у односу на планирани проузрокован је епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса Ковид-19, јер се планирани расходи за сајмове, маркетинг активности, организацију и одржавање манифестација нису могли реализовати у пуном капацитету.
Највећа ставка у расходима су трошкови нето накнада зарада, који су премашени за 84,19%, а из буџета локалне ТО ове године за ову ставку издвојено је преко 675 хиљада еура. Како је наведено у образложењу, ова позиција је премашена јер је исплаћена отпремнина за споразумни раскид уговора о раду на неодређено вријеме са запосленим, као и због исплата помоћи запосленима због смртног случаја у породици.
На основу утврђених вриједности на дан 30. новембра 2021. године, Скупштина Туристичке организације констатовала је позитиван резултат Финансијског плана, јер су приходи за 305.845,68€ већи од расхода.
Ово стање резултат је напора Стручне службе ТОХН да штедњом, рационалним планирањем и трошењем покуша да измири све финансијске обавезе настале у претходном периоду, сачува средства за предстојећи зимски период и ради на припреми сезоне 2022. године.
Финансијским планом Туристичке организације Херцег Нови за наредну годину предвиђена су средства у висини од 1.750.995,67 еура.
